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黟县国土资源局2017年部门决算和“三公”经费支出决算情况
发布日期:2018-09-26  作者:县国土局  来源:中共黟县县委办公室  阅读: 次  字体:【

黟县国土系统2017部门决算情况

一、部门职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全县耕地的责任。

(六)承担及时准确提供全县国土利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源综合管理。

(十)负责地质勘测行业和矿产资源储量管理。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。。

(十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县国土系统2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入黟县国土系统2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黟县国土资源局本级

2

黟县土地收储中心


三、黟县国土系统2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7986.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7986.11万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2773.34万元,增长53%,主要原因:政府性基金项目大幅度增加。

(二)收入决算情况说明

2017年度收入合计7772.97万元,其中:财政拨款收入7772.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

2017年度支出合计7885万元,其中:基本支出454.96万元,占6%;项目支出7430.04万元,占94%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7808.22万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7808.22万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2861.13万元,增长58%,主要原因:政府性基金项目大幅增加。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入386.54万元,占本年收入的5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加110.58万元,增长40%。主要原因是人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出387.89万元,占本年支出的5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.23万元,增长40%。主要原因是人员经费增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出387.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.28万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出29.11万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.45万元,占2.2%;国土海洋气象等(类)支出331.85万元,占85.5%;住房保障(类)支出16.2万元,占4.2%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.5627万元,支出决算为387.89万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是业务项目减少(教育支出、农林水支出和土地复垦项目支出划转其他单位支出)。其中基本支出344.28万元,占89%;项目支出43.61万元,占11%。具体情况如下:

1).一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为2.65万元,支出决算数位2.28万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2).教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项),年初预算为91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出财政调整到其他单位支出。

3). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为16.93万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新增加的项目。

5).社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为2.8万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%。

7).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的100%。

8).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为5.46万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的100%。

9). 农林水支出(类)水利(款)农田水利支出(项),年初预算为91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出财政调整到其他单位支出。

10).国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为151.69万元,支出决算为164.67万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11).国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项),年初预算为200万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的2.4%,决算数小于预算数的主要原因是该项大部分支出财政调整到其他单位支出。

12).国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项),年初预算为0万元,支出决算为37.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害应急支出。

13). 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),年初预算为135.84万元,支出决算为123.57万元,完成年初预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14). 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是永久基本农田划定项目支出。

15). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为16.2万元,支出决算为16.2万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出344.28万元,其中人员经费313.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.53万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7386.43万元,本年支出7386.43万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为1586万元,支出决算为6204.38万元,完成年初预算的391%,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁项目增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为1495万元,支出决算为1051.52万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是土地报批项目减少。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为594万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为457万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为91万元,支出决算为130.52万元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因是土地出让项目增加

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)。年初预算为91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)。年初预算为46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为37万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出调整到其他单位支出。

11.城乡社区支出(类)其他国有土地收益基金支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。年初预算为274万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是当年没有该项收入。

12.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为55万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是当年没有该项收入。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,黟县国土系统机关运行经费支出191.12万元,比2016年增加140.13万元,增长275%,主要原因是用于保障单位日常公务运行和购买货物和服务。

2.政府采购支出情况。

2017年度,黟县国土系统政府采购支出总额160.59万元,其中:政府采购货物支出111.35万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.24万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,黟县国土系统共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆(事业单位);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0万(套)。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,本单位无预算绩效管理项目。


附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县国土系统2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明



一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

20.00

14.19

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

10.00

4.40

公务用车购置及运行费

10.00

9.79

其中:公务用车运行维护费

10.00

9.79

公务用车购置

0.00

0.00


二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县国土系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为20万元,支出决算为14.19万元,完成预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县国土系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为4.4万元,占31%;公务用车购置及运行费支出决算为9.79万元,占69%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,原因是厉行节约,没有安排因公出国(境)费活动。

(二)公务接待费支出4.4万元, 与2016年度决算相比,减少5.6万元,下降56%,下降的原因是厉行节约。2017年黟县国土系统国内公务接待共101批次(其中外事接待0批次),628人次(其中外事接待0人次)。主要是用于领导调研、指导工作有关单位工作交流及招商引资等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出9.79万元,与2016年度决算相比,减少0.21万元,下降2.1%,下降的原因是加强管理,厉行节约。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于事业单位日常公务、监督检查、土地巡查、政策调研等。2017年,黟县国土系统所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式:黟县国土资源局政务公开电子邮箱:yixiangtj@163.com。