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黟县规划局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期:2018-09-25  作者:县规划局  来源:中共黟县县委办公室  阅读: 次  字体:【

黟县城乡规划局2017年部门决算情况

 

一、部门职责

(一)负责行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作;办理人民来信来访工作;

(二)负责建设项目窗口报件和“一书两证”的发放工作;

(三)负责城市规划设计单位的资质审查;负责城市规划区各类建设项目选址、定点,审核办理《建设项目选址意见书》;根据建设单位的申请,核定其用地位置的界限,提供规划设计条件;审核办理《建设用地规划许可证》;参与相关的规划监察和规划验收工作;

(四)负责受理城市规划区范围新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线、雕塑、广告和其他工程设施的建的监督、检查和管理,牵头组织建设工程规划竣工验收;查处违反规划建设案。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,黟县城乡规划局2017年度部门决算主要是局本级决算。纳入黟县城乡规划局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

 

 

 

1

黟县城乡规划局本级

 

 

 

三、黟县城乡规划局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计60.74万元( 含年初结转结余),支出总计60.74万元(含结余分配和年末结转结余)。收支平衡。2016年相比,收、支总计减少2.1万元,降低3%,主要原因:一是没有其他收入;二是黟县县城总体规划修编完成了。

(二)收入决算情况说明

2017年度收入合计49.76万元,全部是财政拨款收入49.76万元。

(三)支出决算情况说明

2017年度支出合计58.4万元,其中:基本支出51.46万元,占88%,项目支出6.94万元,占12%。

(四)财政拨款收入支出决算体情况说明

2017年度财政拨款收入总计58.77(含年初财政拨款结转结余),支出总计58.77万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计减少4.09万元,降低6.5%,主要原因:-是没有其他收入了,二是黟县县城总体规划修编完成了。

 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入42.4万元,占本年收入的85%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.34万元,增加3.3%。主要原因是历史文化名城申报费用。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出42.4万元,占本年支出的73%。与2016年相比,财政拨款支出增加1.34万元,增加3.3%。主要原因一、是人员经费增加;二、黟县历史文化名城申报。

 

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出42.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.5万元,占58%,社会保障和就业支出0.13万元,占0.3%;医疗卫生支出1万元,占2.4%;城乡社区事务支出15万元,占35%;住房保障支出1.8万元,占4.2%。

1.一般公共服务行政运行(项)。年初预算为24.2万元,支出决算为30.55.万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,

2.一般公共服务(类)其他群众团体事务(项)。年初预算为0.3万元,支出决算数位0.3万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平,

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 ,年初预算为0.13万元,支出决算为1.22万元,决算数大于预算数,主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平,。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(项)年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。  

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平,

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出49.76万元,其中人员经费40.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:2017年度本单位没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度黟县城乡规划局机关运行经费49.76万元,比2016年增加8.71万元,增长21%,用于保障单位运行,用于购买货物和服务,增长的原因是人员经费增加。

(二)政府采购情况。

2017年度黟县城乡规划局没有政府采购项目,采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到201712月31日,黟县城乡规划局共有车辆0辆,2015年我局根据《关于黟县城乡规划局公务用车制度改革实施方案的批复》(黟车改[2015]26号)文件规定,车改后,我单位不再保留公车。

(四)预算绩效管理工作

2017年,黟县城乡规划局没有纳入部门预算的绩效项目管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金                                                                 (二)年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    )机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

     

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

      8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 

 

黟县城乡规划局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

3.34

0.84

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

3.34

0.84

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.34万元,支出决算为0.84万元,完成预算的25%,决算数小于预算数的主要原因一、是上级到我们单位检查工作次数减少;二、是我们单位响应政府号召,尽量压缩“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为我单位局本级总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.84万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国费支出为0万元。因为黟县城乡规划局2017年度没有组织人员业务培训、调研考察等外事活动。

(二)公务接待费支出0.84万元, 与2016年度决算相比,减少0.5万元,下降37%,下降的原因是上级部门到我们单位检查西递、宏村保护规划修编汇报进展情况批次减少2017年黟县城乡规划局国内公务接待共11批次,113人次。主要是用于我县历史文化名村保护规划评审、专家调研;空间规划编制专家调研;县城编制特色风貌规划专家现场勘探等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,根据《关于黟县城乡规划局公务用车制度改革实施方案的批复》(黟车改[2015]26号)文件规定,车改后,我单位不再保留公车。

联系方式:黟县城乡规划局政务公开电子邮箱:yxghj@souhu.com。


 黟县规划局2017年度附件.xls