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黟县民政局2017年部门决算及“三公”经费情况
发布日期:2018-09-26  作者:县民政局  来源:中共黟县县委办公室  阅读: 次  字体:【
 

黟县民政局2017年部门决算情况

一、部门职责

()贯彻国家和省、市民政工作方针政策和法律法规;拟订全县民政事业中、长期发展规划;制定全县年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。

    ()承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

    ()负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;组织和指导拥军优属活动;承担县双拥工作委员会的有关具体工作;指导全县优抚工作。

    ()负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养工作。

()负责组织、协调和指导全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

()负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导城乡社会救助体系建设。

    ()研究和修订全县行政区域规划;负责全县村组以上行政区域的设立、命名、变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作;按规定承担县内行政区域界线的勘定和管理工作;负责县级自然地理实体命名、更名的有关工作;指导各乡镇开展地名管理工作。

    ()研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村()务公开;推动基层民主政治建设。

    ()指导社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、五保户等特殊群体权益保障工作;负责全县流浪乞讨人员的救助工作。

    ()负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

    (十一)按规定会同有关部门落实社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县民政局2017年度部门决算就是局本级决算。

三、黟县民政局2017年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1292.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1292.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加139.93万元,增长10.82%,主要原因:一是财政拨款收入增加;二是项目支出增加。

(二)、收入决算情况说明

2017年度收入合计1084.16万元,其中:财政拨款收入1062.05万元,占97.96%;其他收入22.11万元,占2.04%

(三)、支出决算情况说明

2017年度支出合计1195.85万元,其中:基本支出742.03万元,占62.05%;项目支出453.82万元,占37.95%

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1062.05万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1062.05万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加148.42万元,增长13.97%,主要原因::一是一般公共服务支出增加;二是财政拨款收入增加。

五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1044.05万元,占本年收入的80.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加264.09万元,增长25.29%。主要原因一般公共预算财政拨款收入增加;二是项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1044.05万元,占本年支出的80.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加264.09万元,增长25.29%。主要原因一般公共预算财政拨款收入增加;二是项目支出增加。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1044.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出100.13万元,占9.6%;社会保障和就业(类)支出820.26万元,占78.56%;医疗卫生与计划生育支出63.86万元,占6.12%农林水(类)支出48.93万元,占4.68%住房保障(类)支出10.85万元,占1.04%;……。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2753.82万元,支出决算为1044.05万元,完成年初预算的37.91%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共预算财政拨款支出减少;二是.般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)减少。其中:基本支出608.23万元,占58.26%;项目支出435.82万元,占41.74%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.81万元,支出决算为100.13万元。

1、一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),支出决算为98.58万元,完成年初预算86%

2一般公共服务(类)支出群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项);年初预算为1.81万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算86%,决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为134.72万元,支出决算为168.81万元,完成年初预算125%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),支出决算为18.8万元

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项);年初预算为55.26万元,支出决算为40万元,完成年初预算72%,决算数小于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为43.23万元支出决算为63.75万元,完成年初预算147%,决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)事业单位离退休(项);年初预算为10.4万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算88.27%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休归口管理(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);支出决算为7.07万元

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为217万元,支出决算为268万元,完成年初预算123.5%,决算数大于预算数的主要原因是其他优抚支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为1.90万元,支出决算为9.1万元,完成年初预算479%,决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置增加。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为1.90万元,支出决算为1万元,完成年初预算86%,决算数小于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构减少。

12、 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为212.5万元,支出决算为123.5万元,完成年初预算58.12%,决算数小于预算数的主要原因是其他退役安置支出减少。

13、 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),年初预算为5.2万元,支出决算为5万元,完成年初预算96.15%,决算数小于预算数的主要原因是儿童福利减少。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项), 年初预算为16.8万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

15、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)其他社会福利支出(项),年初预算为支出决算为55万元

16、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),支出决算8万元

 17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

18、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.5万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算83.33%,决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出决算为4.19万元

 21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 支出决算为1.6万元

 22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 城乡医疗救助(项),年初预算为117万元,支出决算为48.02万元,完成年初预算41.04%,决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗救助支出减少。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算为12万元,支出决算为10万元,完成年初预算83.33%,决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助减少。

24、农林水支出(类)扶贫 (款) 其他扶贫支出(项),年初预算为616.9万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算7.93%,决算数小于预算数的主要原因是其他扶贫支出减少。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.85万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算100%决算数等于预算数的主要原因是住房保障(类)拨款和支出相等

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1989.41万元,支出决算为820.26万元,完成年初预算的41.23%,决算数小于预算数的主要原因是:一是一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)拨款一是,二是一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出减少。

3医疗卫生与计划生育支出。年初预算为134.85万元,支出决算为63.86万元万元,完成年初预算的47.36%,决算数小于预算数的主要原因是:一是医疗卫生与计划生育拨款减少,二是医疗卫生与计划生育拨款支出减少。

4农林水(类)支出。年初预算为616.9万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算的7.93%,决算数小于预算数的主要原因是:一是农林水(类)拨款减少,二是农林水(类)支出减少。

5住房保障(类)支出。年初预算为10.85万元,支出决算为10.85万元万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是住房保障(类)拨款和支出相等。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出608.23万元,其中人员经费503.8万元,主要包括:工资福利支出123.09万元,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助380.78万元,退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、  救济费、奖励金、 生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费104.36万元,主要包括:商品和服务支出77.67万元;办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出26.69万元。

(七)、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入18万元,本年支出18万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ,用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金拨款增加,二是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 ,用于社会福利的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,黟县民政局机关运行经费支出104.36万元,比2016年增加17.53万元,增长16.80%,主要原因是机关运行经费拨款增加,机关运行经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,黟县民政局政府采购支出总额26.69万元,其中:政府采购货物支出26.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黟县民政局共有车辆1辆,其中:救灾用车1辆。

   4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黟县民政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共XX个项目,涉及资金435.82万元,占项目预算总额的100%

评价结果显示,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。2017年实行绩效目标管理的专项业务3个,实现13个工作目标,涉及预算的项目拨款435.82万元,均已达到了预期绩效目标。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县民政局单位2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 12

11 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 10

 9.5

公务用车购置及运行费

 2

 1.5

  其中:公务用车运行维护费

 2

 1.5

       公务用车购置

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元,支出决算为11万元,完成预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.5万元,公务用车运行维护费0.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.5万元,占86.36%;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,占13.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少 5.73万元,下降。下降的原因是2017年黟县民政局无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出9.5万元, 2016年度决算相比,增加0.14万元,增加1.47%,增加的原因是扶贫工作增加。2017年黟县民政局国内公务接待共178批次,1689人次。主要用于接待上级工作调研、指导,外县单位业务交流和乡镇、村工作对接等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出1.5万元,与2016年度决算相比,增加0.23万元,增长15.33%,增长的原因是20174月机关事务局将救灾车辆返还我局用于民政工作事务。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于民政局社会救助入户核查、救灾核查以及村务公开检查指导等。2017年底,黟县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:黟县民政局政务公开电子邮箱:ahhsyxmzj@126.com

   附件: 黟县民政局.XLS