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黟县住建委2017年部门决算情况
发布日期:2018-09-26  作者:县住建委  来源:中共黟县县委办公室  阅读: 次  字体:【
 

一、部门职责

根据《黟县住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(政办[2015]30号),黟县住房和城乡建设委员会(以下简称黟县住建委)为政府部门(县级),履行城乡建设管理、建筑工程安全管理、市政管护等主要职责。

(一)贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规;拟定有关住房和城乡建设规范性文件并监督实施。

(二)城市基础设施建设与管理。具体包括城市道路、桥梁、供排水和绿化、亮化设施建设与管理。

(三)承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施;拟定保障性住房规划及政策,会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并监督实施;编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

   (四)承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革;拟定全县住房建设规划并指导实施;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

   (五)承担监督实施工程建设各类标准的责任。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;组织实施房屋和工程项目招投标活动的监督执法。

(六)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行;拟定房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。

(七)负责全县住宅和房地产业行业管理;负责指导、监督全县城市住宅区物业管理;管理商品房预(销)售、买卖、租赁、抵押等;负责房屋产权登记发证和产权产籍管理;负责全县城乡公、私有房屋管理;主管城乡房屋拆迁;负责城乡危房管理;负责各类住房政策性资金、房屋共用部位维修资金的监督管理。

(八)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动;指导监督建筑市场准入;拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟定规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为的规章制度并监督执行。

(九)拟定城乡建设中长期规划和年度计划并指导实施;指导城乡公用设施建设、安全和应急管理;管理城乡供水、节水、排水和污水处理、燃气、市政设施、亮化、园林绿化和雕塑;负责全县景区审查报批和监督管理工作;指导城镇规划区内地下水的开发利用和保护;负责和参与全县城乡重点工程的项目前期、施工组织、竣工验收和统计管理;管理城市建设档案。

(十)承担规范村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导重点镇、中心镇的建设。

(十一)承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(十二)承担推进建筑节能减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑项目节能减排;负责墙体材料革新、散装水泥和新型建筑材料的推广和应用。

(十三)负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才队伍建设。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县住建委2017年度部门决算包括:住建委本级决算和黟县质量工程监督站下属事业单位决算、黟县市政园林管理处下属事业事业单位决算,与预算比较,无增加(减少)。

纳入黟县住建委单位2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县住建委单位本级

2

县质量工程监督站

3

县市政园林管理处

三、黟县住建委单位2017年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计869.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计869.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加83.37万元,增长9.6%,主要原因:一是项目增多,市政设施维修等;二是人员工资变动。

(二)、收入决算情况说明

2017年度收入合计470.89万元,其中:财政拨款收入470.89万元,占100%

(三)、支出决算情况说明

2017年度支出合计869.92万元,其中:基本支出692.74万元,占79.6%;项目支出177.18万元,占20.4%;。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计470.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计470.89万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加46.98万元,增长10%,主要原因:一是项目增多,市政设施维修等;二是人员工资变动。

(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入343.45万元,占本年收入的72.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加91.99万元,增长36.6%。主要原因一是项目增多,市政设施维修等;二是人员工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出344.38万元,占本年支出的73.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78.54万元,增长29.5%。主要原因一是项目增多,市政设施维修等;二是人员工资变动。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出344.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.36万元,占1.3%;社会保障和就业(类)支出102.65万元,占29.8%医疗卫生与计划生育(类)支出5.17万元,占1.5%;城乡社区支出222.64万元,占64.6%住房保障(类)支出9.56万元,占2.8%

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.1万元,支出决算为344.48万元,完成年初预算的73.1%。决算数(小于)预算数的主要原因:一是有的项目款还未支付。其中:基本支出329.47万元,占95.7%;项目支出14.91万元,占4.3%。具体情况如下:

1).一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4.59万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是减少办公用品等支出。

2社会保障和就业(项)年初预算为58.53万元,支出决算为102.65万元,完成年初预算的175.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加及其他社保增加等。

3医疗卫生与计划生育(项)支出年预算为5.17万元,支出决算为5.17,完成年初预算的100%,与决算数持平。

4)城乡社区(项)年初预算为165.25万元,支出决算为222.64万元,完成年初预算的134.7%,决算数大于预算数的主要原因是用于城市绿化及市政设施配置等。

5住房保障(项)年初预算为237.56万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的4.1%,决算数小于预算数的主要原因是用于城乡社区建设和社会保障和就业的项目支出及办公用品等。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出329.47万元,其中人员经费284.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费44.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

(七)、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余127.44万元,本年收入127.44万元,本年支出127.44万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出(款)其他城市公用事业附加安排支出(项),年初预算为6.31万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排支出(款)其他城市基础设施配套安排支出(项),年初预算为113.52万元,支出决算为113.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

3.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项),年初预算为6.62万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项),年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,黟县住建委机关运行经费支出3万元,比2016年增加0.32万元,增长10.7%,主要原因是购买货物和服务。

2.政府采购支出情况。

2017年度,黟县住建委政府采购支出总额6.3万元,其中:政府采购货物支出6.3万元,政府采购工程支出127.64万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黟县住建委共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   4.
关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黟县住建委组织未对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

黟县XX单位2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 5.9

5.89 

因公出国(境)费

 0.00

 0.00

公务接待费

 5.9

 5.89

公务用车购置及运行费

 0.00

 0.00

  其中:公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

       公务用车购置

 0.00

 0.00

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县XX单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元,支出决算为5.89万元,完成预算的99.8%,决算数(小于)预算数的主要原因是根据上级要求减少三公经费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县XX单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.89万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,无因公出国支出。

(二)公务接待费支出5.89万元, 2016年度决算相比持平。2017年黟县XX单位国内公务接待共94批次,752人次。主要是用于接待,对接工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%2017年没有安排公务用车购置费2017年底,黟县住建委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:黟县住建委政务公开电子邮箱: yxzjw2016@sina.com

黟县住房和城乡建设委员会.XLS