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黟县人民法院2017年部门决算情况说明及“三公经费”支出决算情况公开
发布日期:2018-09-26  作者:县法院  来源:中共黟县县委办公室  阅读: 次  字体:【

黟县人民法院2017年部门决算情况说明

及“三公经费”支出决算情况公开

一、部门主要职能

黟县人民法院是国家的审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

()审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件;

(二)依法行使司法执行权和司法决定权;

(三)行使审判监督职能;

(四)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议;

(五)负责指导全院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;

(六)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;

(七)协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作;

(八)承办其他应由基层法院负责的工作;

二、机构设置

黟县人民法院2017年度决算只有本级决算;

三、法院2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1411.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1411.10万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入、支出增加326.14万元,增长30%;主要原因是司法体制改革后各职务序列人员工资有所增长;

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1237.69万元,其中:财政拨款收入1237.69万元,占100%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1248.37万元,其中:基本支出904.51万元,占72.46%;项目支出343.86万元,占27.54%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1411.10万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1411.10万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支相较2016年增加326.14万元,提升30%,主要原因:司法体制改革后各职务序列人员工资增加;

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1237.69万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加233.2万元,增长23.21%。主要原因:司法体制改革后各职务序列人员工资增长导致相应的费用有所增加;

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1248.37万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加240.88万元,增长23.98%。主要原因是司法体制改革后各职务序列人员工资有所增长;

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1248.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.57万元,占0.37%;公共安全(类)支出1079万元,占86.43%社会保障和就业(类)支出111.64万元,占8.95%医疗卫生和计划生育(类)支出18.08万元,占1.44%住房保障(类)支出35.08万元,占2.81%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。


2017年度财政拨款支出年初预算为841.93万元,支出决算为1248.37万元,完成年初预算的148.27%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革各职务序列人员工资增加和公积金调整。其中基本支出904.51万元,占72.46%;项目支出343.86万元,占27.54%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出()群众团体事务()其他群众团体事务支出(项)。年初预算为5.33万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的85.74%,主要为其他群众团体事业支出,用于单位工会经费等;

2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为729.36万元,支出决算数为1059.00万元,完成年初预算的145.20%,决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革后各职务序列人员工资变动;

3公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)

年初预算为0万元,支出决算数为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于购买社会服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项)。年初预算为50.44万元,支出决算为88.63万元,完成年初预算的175.71%决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资变动;

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.36万元. 决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费;

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的100%;决算数等于预算数;

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为017.87万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.08万元,支出决算为35.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出904.51万元,其中人员经费808.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费95.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出;

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我院2017年度无政府性基金收入支出;

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度黟县法院机关运行经费90.27万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务;

2.政府采购支出情况。

2017年度,黟县法院政府采购支出总额126.93万元,其中:政府采购货物支出126.93万元,,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截止到20171231黟县法院共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆,1辆移交机关事务管理局待处理;

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黟县法院2017年无纳入绩效考核的项目。未开展2017年度部门整体支出绩效评价。

四、名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表



黟县人民法院2017年一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

27.3

27.25

因公出国(境)费

公务接待费

7.10

7.06

公务用车购置及运行费

20.20

20.19

其中:公务用车运行维护费

20.20

20.19

公务用车购置










(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。


黟县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.3万元,支出决算为27.25万元,完成预算的99.82%,决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约。


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。


黟县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.06万元,占25.91%;公务用车购置及运行费支出决算20.19万元,占74.09%。具体情况如下:


1、没有因公出国(境)费支出。


2、公务接待费支出7.06万元, 2016年度决算相比,减少0.14万元,下降0.57%。下降的原因是严格控制接待标准和范围。2017年黟县人民法院国内公务接待共127批次,1100人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。


3、公务用车购置及运行费支出20.19万元,与2016年度决算相比,减少0.11万元,下降0.54%。,下降的原因是加强公务车辆的管理和使用,规范好控制公务用车修理、用油等,最大限度提高单车使用效率。2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,黟县人民法院机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,其中1辆移送机关事务管理局待处理。


联系方式:黟县人民法院政务公开电子邮箱:ahyxfy_yz@chinacourt.org


黟县人民法院.xls